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AAAAA担保网2020年度部门决算

2021-08-18 17:29
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目錄

第一部分  AAAAA担保网概况

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資産占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  AAAAA担保网概况

一、主要職能

(一)主要職能

AAAAA担保网(以下简称“AAAAA担保网 - 全网担保 - 网站评级认证”)是云南省委、省政府在实施大企业、大战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团,下属2个事业单位:云南石化老干部工作办公室(以下简称“老干办”)和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站(以下简称“检测站”),并对所属事业单位履行如下主要职责:

   1、认真贯彻执行国家有关老干部的工作、方针、政策,做好老干部的管理、服务工作,检查、落实好各项待遇。

   2、组织和引导老干部继续积极发挥作用,负责老干部的宣传舆论工作。

   3、负责老干部的来信来访接待、处理工作。

   4、全面加强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。

   5、按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求,对报检设备进行检验,为锅炉压力容器安全提供检验,保障在用锅炉压力容器等特种设备安全运行。

   6、完成国家质量监督检验总局核准的其他检验項目。

(二)2020年度重點工作任務介紹

 老幹辦積極服務于離退休老幹部同志,服務工作更加細化,定期組織老幹部集體活動和學習黨中央重要精神,更加豐富老幹部生活,落實老幹部的各項政策待遇。檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監察條例》及相關技術監察規程等法律法規的要求,對報檢設備進行檢驗,保證所檢特種設備安全運行。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

纳入AAAAA担保网2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1、雲南石化老幹部工作辦公室

2、雲南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

AAAAA担保网2020年末实有人员编制33人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制33人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员24人(含参公管理事业人员1人),其他人员0人,主要是:

離退休人員126人。其中:離休11人,退休115人。

實有車輛編制2輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

详见附件。AAAAA担保网没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

AAAAA担保网2020年度收入合計2,025.27万元。其中:财政拨款收入2,023.95万元,占总收入的99.93%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.32万元,占总收入的0.07%。与上年3,083.85万元对比,减少1,058.58万元,主要原因是离退休人员社保缴费减少和在职人员减少,基本支出减少;退休教师补助预拨数减少和項目资金压减,項目支出减少。

二、支出決算情況說明

AAAAA担保网2020年度支出合計2,027.83万元。其中:基本支出539.83万元,占总支出的26.62%;項目支出1,488.00万元,占总支出的73.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年3,080万元对比,减少1,052.17万元,基本支出减少的主要原因是老干办行政事业单位离退休人员社保缴费减少,检测站2020年辞职1人,退休3人,新增调入人员1人,共减少3人;項目支出减少的主要原因是2019年多预拨退休教师补助,2020年延用2019年多预拨部分,故2020年预拨退休教师补助比2019年少,检测站項目资金压减。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障AAAAA担保网机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出539.83万元。与上年698.36万元对比减少158.53万元。主要原因是老干办行政事业单位离退休人员社保缴费减少,检测站2020年辞职1人,退休3人,新增调入人员1人,共减少3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出495.14万元,占基本支出的91.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.69万元,占基本支出的8.28%。

(二)項目支出情況

2020年度用于保障AAAAA担保网机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,488.00万元。与上年2,381.64万元对比减少893.64万元,主要原因是2019年多预拨退休教师补助,2020年延用2019年多预拨部分,故2020年预拨退休教师补助比2019年少,检测站項目资金压减。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

AAAAA担保网2020年度一般公共預算財政撥款支出2,027.75万元,占本年支出合計的100.00%與上年3,078.72萬元對比,減少1,050.97萬元,主要原因是老幹辦行政事業單位離退休人員社保繳費減少和退休教師人員減少,2020年度一般公共預算財政撥款支出減少885.82萬元;檢測站2020年人員減少和項目資金壓減,2020年度一般公共預算財政撥款支出減少165.15萬元。

    (二)一般公共預算財政撥款支出决算具体情况

 1.一般公共服務(類)支出10.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.49%。主要用于人才發展專項補助。

  2.社会保障和就业(类)支出1,598.55万元,占一般公共預算財政撥款总支出的78.83%。主要用于离退休人员管理机构工作人员工资性支出和日常工作支出。

     3.资源勘探信息等(类)支出386.01万元,占一般公共預算財政撥款总支出的19.04%。主要用于检测站成本费用的补偿支出、人员工资福利支出和日常办公经费支出。

 4.住房保障(類)支出33.19萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.64%。主要用于繳納事業單位人員住房公積金。

     四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

AAAAA担保网2020年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出预算为2.23万元,支出决算为2.29万元,完成预算的102.69%。其中:因公出國(境)費支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公務用車購置及运行费支出决算为2.00万元,完成预算的103.09%;公務接待費支出决算为0.29万元,完成预算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公務用車購置及运行费支出超预算0.06万元,原因为检验工作业务量增加,車輛使用率提高,导致車輛运行费增加。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.03万元,增长1.54%。其中:因公出國(境)費支出决算为0.00万元,无增减变化;公務用車購置及运行费支出决算为0.00万元,无增减变化;公務接待費支出决算增加0.03万元,增长13.64%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算增加的主要原因是非税收入任务增加,联系业务必要的招待费相应增加.

(二) 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算中,因公出國(境)費支出0.00万元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出2.00万元,占87.34%;公務接待費支出0.29万元,占12.66%。具体情况如下:

1.因公出國(境)費支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,2020年未发生因公出國(境)費。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00万元,购置車輛0.00辆,2020年未发生公務用車購置费。

公務用車運行維護支出2.00万元,开支一般公共預算財政撥款的公务用车保有量为1辆。主要用于检测站相关检验检测工作所需車輛燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公務接待費0.29萬元。其中:

國內接待費支出0.29万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于检测站联系检验检测相关业务工作时产生的接待共计6批次, 42人次的接待支出。

國(境)外接待費0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,2020年未发生國(境)外接待費。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

AAAAA担保网2020年機關運行經費支出0.00万元,与2019年0万元对比无增减变化,2020年未发生机关运行费。

二、國有資産占用情況

截至2020年12月31日,AAAAA担保网資産總額196.94万元,其中,流動資産86.06万元,固定資産351.25万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,無形資産5.35万元,其他資産0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年資産總額减少16.36万元,其中固定資産增加3.43万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置車輛0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

國有資産占有使用情況表





單位:萬元



項目

行次

資産總額

流動資産

固定資産

對外投資/有價證券

在建工程

無形資産

其他資産





小計

房屋構築物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資産
















欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

196.94 

86.06

351.25

139.39

24.14


187.72



5.35






填報

說明:

1.資産總額=流動資産+固定資産+对外投资/有价证券+在建工程+無形資産+其他資産





2.固定資産=房屋構築物+車輛+单价200万元以上大型设备+其他固定資産





3.填報金额为资产“账面原值”。




















 

三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    四、部門績效自評情況

部門績效自評情況详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公经费包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置费,指公務用車購置支出(含車輛购置税、牌照费);公務用車運行維護费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动車輛,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公務接待費,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款结转结余资金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出数(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

    一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收爲主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類範圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:省直部门用一般公共预算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及运行费和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置费反映公务用车車輛购置支出(含車輛购置税);公務用車運行維護费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

機關運行經費行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共預算財政撥款安排的除人员经费以外的基本支出。

經濟科目指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

一般公共預算:對以稅收爲主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

參公管理事業單位:參照《公務員法》第一百零六條:法律、法規授權的具有公共事務管理職能的事業單位中除工勤人員以外的工作人員,經批准參照本法進行管理的事業單位。


AAAAA担保网2020年度决算公开附表.xlsx

AAAAA担保网2020年度部门绩效自评报告.xlsx

 


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